Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMPUS MANAUS CENTRO, CONFORME DFD 120/2025 DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CMC/IFAM
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 43.416.217/0001-90) para: aquisicao de materiais para manutencao do campus manaus centro, conforme dfd 120/2025 da gerencia de administracao e manutencao do cmc/ifam. Valor global contratado: R$ 1.161,98. Vigência de 07/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 43.416.217/0001-90
- Processooficial
- 23443.008840/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.161,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.161,98
- Assinaturaoficial
- 07/01/2026
- Publicaçãooficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DACOBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTOTERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 6 MM | 2 | R$ 580,99 | R$ 1.161,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.160,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.161,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 07/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.160,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.161,98
Faturas
- 1830 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.161,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 07/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.008840/2025-73
valor global após o termo: R$ 1.161,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814621
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.