Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS AÇÕES DE PLANTIO E INSTALAÇÃO DE ÁREAS IRRIGA DAS DE CULTIVO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS. OFICIO 146 SEI 7967552
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: valor empenhado para cobrir despesas com atendimento às demandas ações de plantio e instalação de áreas irriga das de cultivo de sistemas agroflorestais. oficio 146 sei 7967552. Valor global contratado: R$ 13.225,08. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.225,08
- Valor globaloficial
- R$ 13.225,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE MUSA SPP, ALTURA 30 CM | 1.000 | R$ 10,98 | R$ 10.980,00 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO FRUTÍFERA, ESPÉCIE CITRUS LATIFOILA, ALTURA 90 CM | 1.059 | R$ 2,12 | R$ 2.245,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.225,08
- A liquidarcalculado
- R$ 13.225,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.225,08 · a liquidar R$ 13.225,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5336 · emitida 21/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.225,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 13.225,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814639
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.