Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL PARA LABORATÓRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90008/2024 - 160352 *TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ* CONTATOS: SANTOS.LICITA@HOTMAIL…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisição de bens de capital para laboratórios campus pecém - pe 90008/2024 - 160352 *ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz* contatos: [email protected] / (62) 98107-8807 banco - 077 / ag.…. Valor global contratado: R$ 4.998,74. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23870.001999/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.998,74
- Valor globaloficial
- R$ 4.998,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE 40X40 CM/QUEIMADORES DUPLOS, QUANTIDADE BOCAS 8 UN | 1 | R$ 4.998,74 | R$ 4.998,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.998,74
- A liquidarcalculado
- R$ 4.998,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.998,74 · a liquidar R$ 4.998,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 841 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.998,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001999/2025-27
valor global após o termo: R$ 4.998,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814648
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.