Contrato federal · Empenho 2026NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EMPENHO EMITIDO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 54 DO PROCESSO 23117.007324/2026-12.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 06.191.896/0001-10) para: aquisicao de generos alimenticios. empenho emitido em atendimento ao oficio 54 do processo 23117.007324/2026-12.. Valor global contratado: R$ 1.390,80. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- NETTARE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 06.191.896/0001-10
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL | 60 | R$ 12,69 | R$ 761,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 10,49 | R$ 629,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 80,64
- Pagocalculado
- R$ 81,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000219 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 80,64 · pago R$ 81,36
Faturas
- 8620 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000219 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.390,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814667
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.