Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO AÇO. PREGÃO 90001/2025, UASG 160191, PROCESSO: 23170.0002176.2025-14.

Name: Contrato 2025NE000118 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS CABEDELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 35.458.953/0001-82) para: emissão de nota de empenho referente à aquisição de armário aço. pregão 90001/2025, uasg 160191, processo: 23170.0002176.2025-14.. Valor global contratado: R$ 22.600,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS CABEDELO 158474
Local da unidadeoficial: CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
Fornecedoroficial: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 35.458.953/0001-82
Processooficial: 2317000021762025-14
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 22.600,00
Valor globaloficial: R$ 22.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 20 UN, ALTURA 1,90 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA PITÃO PARA CADEADO E TRA…	20	R$ 1.130,00	R$ 22.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 22.600,00
A liquidarcalculado: R$ 22.600,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000118 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.600,00 · a liquidar R$ 22.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4290 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 22.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000118 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2317000021762025-14
valor global após o termo: R$ 22.600,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 814710
Lido da fonte em: 23/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 02:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.