Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESÉSAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 4 GARRAFAS DE TINTA 664 PARA ECOTANK, MODELOS DIVERSOS. PROCESSO 23411.023180/2025-28, SRE 3990139, PE 90008/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇ…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 41.597.891/0001-92) para: para atender desésas com aquisição de kit com 4 garrafas de tinta 664 para ecotank, modelos diversos. processo 23411.023180/2025-28, sre 3990139, pe 90008/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 225,60. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 41.597.891/0001-92
- Processooficial
- 23411.023180/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,60
- Valor globaloficial
- R$ 225,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, MATERIAL PIGMENTAÇÃO COLOIDAL, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON L355, CARGA REFIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 70 ML | 4 | R$ 56,40 | R$ 225,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,60
- A liquidarcalculado
- R$ 225,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,60 · a liquidar R$ 225,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1416 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 225,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023180/2025-28
valor global após o termo: R$ 225,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.