Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA E QUÍMICA DO CAMPUS URUÇUÍ, CONFORME PREGÃO 91007/2025. UASG 158516.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: aquisição de materiais de consumo para atender as demandas do laboratório de biologia e química do campus uruçuí, conforme pregão 91007/2025. uasg 158516.. Valor global contratado: R$ 2.330,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23174.000688/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 15 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| CADINHOCADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 40 A 100 MICRAS, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, ACESSÓRIOS COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE, TIPO BOCA BOCA LARGA | 15 | R$ 62,00 | R$ 930,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE PTFE | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.330,00 · a liquidar R$ 2.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001567 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000688/2025-06
valor global após o termo: R$ 2.330,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814742
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.