Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 6L, CONFORME ITEM 54 DA ARP 13/2025, PREGÃO 90002/2025, UG 170156, PROC 10905.720286/2024-99 E 10905.720185/2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: empenho para aquisição de 06 unidades de cafeteira elétrica industrial 6l, conforme item 54 da arp 13/2025, pregão 90002/2025, ug 170156, proc 10905.720286/2024-99 e 10905.720185/2025-07.. Valor global contratado: R$ 5.198,10. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 10905.720286/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.198,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.198,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARO COADOR EM AÇO, DISPENSA USO DE FILTRO DE PANO, POTÊNCIA 1.000 W | 6 | R$ 866,35 | R$ 5.198,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.198,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.198,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.198,10 · a liquidar R$ 5.198,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4041 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.331,75
- 4042 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 866,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720286/2024-99
valor global após o termo: R$ 5.198,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814769
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.