Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA AS SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS, CONFORME DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DO IFAM CAMPUS PARINTINS.
IFAM - CAMPUS PARINTINS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.440.008/0001-70) para: aquisição de televisores para as salas de aula e laboratórios, conforme demanda do departamento de ensino pesquisa e extensão do ifam campus parintins.. Valor global contratado: R$ 31.603,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS PARINTINS 158560
- Local da unidadeoficial
- PARINTINS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303403
- Fornecedoroficial
- MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.440.008/0001-70
- Processooficial
- 23443.012994/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.603,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 49 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 17 | R$ 1.859,00 | R$ 31.603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.603,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.603,00 · a liquidar R$ 31.603,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 159 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.012994/2025-60
valor global após o termo: R$ 31.603,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.