Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 33.173,00 REAIS PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATASHOW) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E PEDAGÓGICAS DO CAMPUS X…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.606.380/0001-80) para: emissão de empenho no valor de r$ 33.173,00 reais para as despesas com aquisição de projetores multimídia (datashow) para atender às demandas operacionais e pedagógicas do campus xique-xique. pregão 90001/2025. ug-155885…. Valor global contratado: R$ 33.173,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- FCR COMERCIO E INFORMATICA LTDACNPJ 50.606.380/0001-80
- Processooficial
- 23806.251443.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.173,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.173,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 7 | R$ 4.739,00 | R$ 33.173,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.173,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.173,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.173,00 · a liquidar R$ 33.173,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.0020 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.173,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.251443.2025-53
valor global após o termo: R$ 33.173,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.