Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BATERIAS PARA A ÁREA NBA3 DA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA ANIMAL (DIA) DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ACUMULADORES MOURA S A (CNPJ 09.811.654/0012-22) para: aquisição de equipamentos e baterias para a área nba3 da unidade de diagnóstico e identificação genética animal (dia) do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 78.188,80. Vigência de 20/02/2026 a 20/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- ACUMULADORES MOURA S ACNPJ 09.811.654/0012-22
- Processooficial
- 21053.000001/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.188,80
- Valor globaloficial
- R$ 78.188,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Publicaçãooficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 185 AH, NORMAS TÉCNICAS CONAMA 401/08, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO, TIPO SELADA… | 40 | R$ 1.954,72 | R$ 78.188,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.188,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.188,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.188,80 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.188,79
Faturas
- 514931 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.188,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814877
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.