Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ABASTECIMENTO DA DIRETORIA DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS. ADESÃO PREGÃO N° 90004-2024 UFPE. FORNECEDOR: CHRISTIANE AMORIM BENJAM…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: material de consumo (água mineral) para abastecimento da diretoria do centro de filosofia e ciências humanas. adesão pregão n° 90004-2024 ufpe. fornecedor: christiane amorim benjamin comercio de aguas - cnpj n° 27.614.80…. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076063273202448
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 4,80 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4918 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62,40
- 4842 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,80
- 4748 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326,40
- 4426 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,40
- 4592 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 355,20
- 4649 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 4351 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 244,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076063273202448
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.