Contrato federal · Empenho 2025NE000765 · Comprasnet Contratos
2025NC800030. SC: 68.636. SC: 70.065. AQUISICAO DE CONECTORES FISCHER - CONECTOR MACHO FISCHER SS 102 A059 140. CUMPRINDO O PLANO DE TRABALHO DO TEDC 25-EME-002-00.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FISCHER CONNECTORS para: 2025nc800030. sc: 68.636. sc: 70.065. aquisicao de conectores fischer - conector macho fischer ss 102 a059 140. cumprindo o plano de trabalho do tedc 25-eme-002-00.. Valor global contratado: R$ 50.031,05. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FISCHER CONNECTORS
- Processooficial
- 2025DL90168
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.031,05
- Valor globaloficial
- R$ 50.031,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - aplicação: mangueira, bitola: 1/2, características adicionais: referência comercial: mpx22803m, material: policarbonato, tipo: macho | 1 | R$ 50.031,05 | R$ 50.031,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.766,70
- A liquidarcalculado
- R$ 110.753,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.013,03
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 25/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.704,60 · a liquidar R$ 16.704,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000765 · 09/12/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.062,10 · a liquidar R$ 100.062,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000085 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.012,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.013,03
- 2026NE000084 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 266180 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.748,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000765 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90168
valor global após o termo: R$ 50.031,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814912
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.