Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA. PROCESSO 23178.000474/2025-91.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: valor que se empenha para aqusição de material para manutenção das instalações do ifpi/ campus paulistana. processo 23178.000474/2025-91.. Valor global contratado: R$ 559,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23178.000474/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,00
- Valor globaloficial
- R$ 559,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL, VELOCIDADE BAIXA: 0/460 RPM. ALTA 0/1800 RPM, ACESS… | 1 | R$ 559,00 | R$ 559,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,00
- A liquidarcalculado
- R$ 559,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,00 · a liquidar R$ 559,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1392 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000474/2025-91
valor global após o termo: R$ 559,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.