Contrato federal · Empenho 2025NE000866 · Comprasnet Contratos
SER31 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDA SELADA, INSTALAÇÃO E TESTE NA EEFD, DISPENSA 197/2025, PROC. 26012…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou 53.463.628 ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA TRINDADE (CNPJ 53.463.628/0001-90) para: ser31 - importância empenhada para atender despesas com fusão de fibra óptica com fornecimento de caixa de emenda selada, instalação e teste na eefd, dispensa 197/2025, proc. 260129/25-23. autorizado pela pr-3. ub: eefd.. Valor global contratado: R$ 2.400,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.463.628 ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA TRINDADECNPJ 53.463.628/0001-90
- Processooficial
- 23079.260129/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00197/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÃO FIBRA ÓPTICAFusão Fibra Óptica - Fusão Fibra Óptica | 24 | R$ 100,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000866 · 29/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000866 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000866 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.260129/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.