Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FECHADURAS ELETRÔNICAS BIOMÉTRICAS PARA O CAA DISPENSA Nº 29/2025 UASG: 150119 PROC Nº 087784/2025-79 PC Nº 741/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE- CAA - CNPJ N°…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: aquisição de fechaduras eletrônicas biométricas para o caa dispensa nº 29/2025 uasg: 150119 proc nº 087784/2025-79 pc nº 741/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe- caa - cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 6.809,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 23076.087784/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.809,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, ACIONAMENTO: IMPRESSÃO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: PILHAS E/OU BATERIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA,, LEITURA: DIGITAL, MATERIA… | 20 | R$ 340,45 | R$ 6.809,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.809,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.809,00 · a liquidar R$ 6.809,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.809,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087784/2025-79
valor global após o termo: R$ 6.809,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.