Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DO MERCADO CONVENCIONAL PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO IFTM CAMPUS UDICENTRO. PR SRP 90031/2025. ORCAMENTO RELATIVO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL…
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: aquisicao de generos de alimentacao do mercado convencional para distribuicao aos alunos do iftm campus udicentro. pr srp 90031/2025. orcamento relativo ao pnae - programa nacional de alimentacao escolar - 2025nc400070 f…. Valor global contratado: R$ 15.750,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23468.001660/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR LARANJA, TIPO SEM RECHEIO, PESO 100 G, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, | 3.000 | R$ 1,85 | R$ 5.550,00 |
| BOLO DE CHOCOLATE, 40 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 3.000 | R$ 1,86 | R$ 5.580,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO BOLACHA | 50 | R$ 92,40 | R$ 4.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 19/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.185,00 · a liquidar R$ 10.185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14737 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.185,00
- 14214 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.001660/2025-82
valor global após o termo: R$ 15.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815022
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.