Contrato federal · Empenho 2025NE001293 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 258/2025. DESPACHO N° 462/2025/COLIC MD-MD. DESPACHO N° 980/2025/GAB SEPESD-MD. DESPACHO N° 5118/2025/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60060.000163/2024-95
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GRUPO UNICA LTDA (CNPJ 23.923.270/0001-70) para: dispensa eletrônica n.º 258/2025. despacho n° 462/2025/colic md-md. despacho n° 980/2025/gab sepesd-md. despacho n° 5118/2025/geofi-md. processo no 60060.000163/2024-95. Valor global contratado: R$ 4.050,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO UNICA LTDACNPJ 23.923.270/0001-70
- Processooficial
- 60060.000163/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00258/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL EXPOSITORPainel Expositor - material: madeira mdf, altura: 2.000, largura: 900, tipo: "l", espessura: 360, acabamento superficial: liso, aplicação: exposição museológica, revestimento: laminado melamínico baix… | 1 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001293 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.050,00 · a liquidar R$ 4.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001293 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60060.000163/2024-95
valor global após o termo: R$ 4.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815033
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.