Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS (CAFE, AÇUCAR), PARA SEDE CR ANP E UTL DE OIAPOQUE. CONFORME DESPACHO 41/SEAD/CR-ANP (09667449).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NORTH SERVICE LTDA (CNPJ 08.935.688/0001-03) para: empenho para aquisição de generos (cafe, açucar), para sede cr anp e utl de oiapoque. conforme despacho 41/sead/cr-anp (09667449).. Valor global contratado: R$ 5.162,70. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- NORTH SERVICE LTDACNPJ 08.935.688/0001-03
- Processooficial
- 08767000879202334
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.162,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.162,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 220 | R$ 16,41 | R$ 3.610,20 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 250 | R$ 6,21 | R$ 1.552,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.162,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.162,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.162,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.162,70
Faturas
- 562 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.162,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767000879202334
valor global após o termo: R$ 5.162,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815091
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.