Contrato federal · Empenho 2025NE002767 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1230,00){SRP4478/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4478/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA (CNPJ 13.759.849/0001-95) para: prot:15000201(1230,00){srp4478/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 4478/2025.. Valor global contratado: R$ 1.230,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDACNPJ 13.759.849/0001-95
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| URNAURNA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 30 CM, ALTURA 25 CM, PROFUNDIDADE 25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA, APLICAÇÃO COLETAR FORMULÁRIO PESQUISA | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| URNAURNA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 20 CM, ALTURA 20 CM, PROFUNDIDADE 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA FOLHETO, FENDA TAMPA SUPERIOR, COM CADEADO, ESPESSURA 4 MM | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL ACRÍLICO, LARGURA 210 MM, ALTURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA REMOVÍVEL, ESPESSURA 3 MM, PROFUNDIDADE 26,7 CM | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 8,5 CM, LARGURA 55 MM, ALTURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA VOL 100 ML | 7 | R$ 55,00 | R$ 385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002767 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.230,00 · a liquidar R$ 1.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 72 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002767 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.