Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS (FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 31 LITROS) AO CAMPUS BOA VIAGEM CORRESPONDENT…
CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 45.579.602/0001-83) para: emissão de empenho referente aquisição de aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e materiais diversos (forno microondas capacidade 31 litros) ao campus boa viagem correspondente ao pregão 90009/2025 conforme autoriza…. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
- Local da unidadeoficial
- BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
- Fornecedoroficial
- MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 45.579.602/0001-83
- Processooficial
- 23822.001379/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE 31 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE SEGURANÇA, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR, DESCONGELAR | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1599 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.001379/2025-63
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815310
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.