Contrato federal · Empenho 2025NE001277 · Comprasnet Contratos
PROC. 23083.058600/2025-56. CONDICOES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 90073/2025. OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou N BORRACHAS LTDA (CNPJ 50.375.154/0001-36) para: proc. 23083.058600/2025-56. condicoes e penalidades conforme edital do pregao eletronico nº 90073/2025. observado o anexo i do edital - termo de referencia e proposta da contratada. emenda parlamentar nº 202526160022 - d…. Valor global contratado: R$ 10.320,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- N BORRACHAS LTDACNPJ 50.375.154/0001-36
- Processooficial
- 23083.058600/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURAPLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 120 | R$ 86,00 | R$ 10.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001277 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.320,00 · a liquidar R$ 10.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.152 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001277 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.058600/2025-56
valor global após o termo: R$ 10.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.