Contrato federal · Empenho 2025NE003538 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL/HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM ESCAMAS PARA ATENDER AO ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 872/2025. DISPENSA 861/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BUZZBE AGENCIA LTDA (CNPJ 48.196.724/0001-89) para: empenho ref. a aquisição de material laboratorial/hidróxido de sódio em escamas para atender ao itec. prazo de entrega conforme termo de referência. minuta 872/2025. dispensa 861/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 2.554,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BUZZBE AGENCIA LTDACNPJ 48.196.724/0001-89
- Processooficial
- 23073.077697/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00861/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.554,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.554,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHidróxido De Sódio - aspecto físico: escamas esbranquiçadas, altamente higroscópico, fórmula química: naoh, grau de pureza: pureza mínima de 98%, número de referência química: cas 1310-73-2, peso mole… | 100 | R$ 25,54 | R$ 2.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003538 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.554,00 · a liquidar R$ 2.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.002 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003538 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003538 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.077697/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.554,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.