Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRA, MATERIAL MADEIRA, MEDIDAS 460X240MM - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 79/2025 - UASG 200128 - PROCESSO SEI 08669.002686/2025-98.
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MWV DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.649.839/0001-44) para: aquisição de 02 suporte de mastro de bandeira, material madeira, medidas 460x240mm - dispensa eletrônica nº 79/2025 - uasg 200128 - processo sei 08669.002686/2025-98.. Valor global contratado: R$ 930,00. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MWV DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.649.839/0001-44
- Processooficial
- 08669.002686/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 930,00
- Valor globaloficial
- R$ 930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRASuporte De Mastro De Bandeira - material: madeira, comprimento: 460, largura: 240, altura: 150, caracteristicas adicionais: com encaixe para 28mm. sapata em aco inox, quantidade de mastros: 3 | 2 | R$ 465,00 | R$ 930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 27/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
Faturas
- 000.000.286 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.002686/2025-98
valor global após o termo: R$ 930,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.