Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2026 - CPAT-CI (11.87.01.04) - DISPENSA 008/2026 - CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (P13), RECARGA DE GÁS PA…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDA (CNPJ 03.473.227/0001-42) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1 / 2026 - cpat-ci (11.87.01.04) - dispensa 008/2026 - contratação de recarga de gás de cozinha (p13), recarga de gás para empilhadeira (p20) e botijão de gás d…. Valor global contratado: R$ 198,60. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDACNPJ 03.473.227/0001-42
- Processooficial
- 23499.000279/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 198,60
- Valor globaloficial
- R$ 198,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - USO: INDUSTRIAL, TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 20 | R$ 9,93 | R$ 198,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 198,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 198,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198,60
Faturas
- 15362 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 198,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000279/2026-10
valor global após o termo: R$ 198,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815488
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.