Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER A DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSOS 23068.024198/2025-02 E 23068.066384/2025-19.

Name: Contrato 2025NE000077 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: nota de empenho emitida para atender a demandas de diversos setores/departamentos do ceunes/ufes, conforme processos 23068.024198/2025-02 e 23068.066384/2025-19.. Valor global contratado: R$ 4.138,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: CENTRO UNIVERSITARIO NORTE DO ESPIRITO SANTO. 153049
Local da unidadeoficial: SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
Fornecedoroficial: GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
Processooficial: 23068.066384/2025-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 91006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.138,00
Valor globaloficial: R$ 4.138,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESTACA DE MADEIRAESTACA DE MADEIRA, MATERIAL EUCALÍPTO TRATADO, DIÂMETRO 20 CM, COMPRIMENTO 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLIÇO	200	R$ 14,99	R$ 2.998,00
MICROPROCESSADORMICROPROCESSADOR, PROCESSADOR ATMEGA328-PU, ENCAPSULAMENTO DIP 28 PINOS, MEMÓRIA CACHE 32 KB, APLICAÇÃO CIRCUITO INTEGRADO	20	R$ 57,00	R$ 1.140,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.138,00
A liquidarcalculado: R$ 4.138,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000077 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.138,00 · a liquidar R$ 4.138,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

564 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.138,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000077 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066384/2025-19
valor global após o termo: R$ 4.138,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 815504
Lido da fonte em: 16/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.