Contrato federal · Empenho 2026NE000132 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMULSÃO LIPIDICA À BASE DE TRGLICERÍDEOS DE CADEIA (ÓLEOS VEGETAIS DE ALTO TEOR OLEICO). PROCESSO:25384.001408/2025-29
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 13.123.772/0002-43) para: para atender despesa com aquisição de emulsão lipidica à base de trglicerídeos de cadeia (óleos vegetais de alto teor oleico). processo:25384.001408/2025-29. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 13.123.772/0002-43
- Processooficial
- 25384.001408/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE LIPÍDIOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE LIPÍDIOS TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA LONGA (TCL), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTA LACTOSE E GLÚTEN, SA… | 2.000 | R$ 0,16 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000132 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Faturas
- 44.208 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000132 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001408/2025-29
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815515
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.