Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA PRECAM, CONFORME 295/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou 64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALES (CNPJ 64.343.195/0001-55) para: aquisição de equipamentos (notebooks) para desenvolvimento de projetos na precam, conforme 295/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 99.500,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- 64.343.195 GIOVANNA DO VALE LOPES ALVES SALESCNPJ 64.343.195/0001-55
- Processooficial
- 23109.014917/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM MINIMO DE 64 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD MINI… | 5 | R$ 19.900,00 | R$ 99.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 99.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 99.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.500,00
Faturas
- 215 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014917/2025-45
valor global após o termo: R$ 99.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815556
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.