Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SOFÁS DE DOIS E TRÊS LUGARES) PARA SUPRIR DEMANDA DA COPAE-ES. PREGÃO 90017/2025, UG 158281.PROC:.23799.00071…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou D' CASA UTILIDADES LTDA (CNPJ 49.782.692/0001-66) para: valor que se empenha para fazer face aquisição de material permanente (sofás de dois e três lugares) para suprir demanda da copae-es. pregão 90017/2025, ug 158281.proc:.23799.000711.2024-26.. Valor global contratado: R$ 5.698,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- D' CASA UTILIDADES LTDACNPJ 49.782.692/0001-66
- Processooficial
- 23799.000711.2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, REVESTIMENTO CORINO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFFORME MODELO, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 140 CM, PROFUNDIDADE 77 CM, ALTURA 8… | 2 | R$ 999,00 | R$ 1.998,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 3 UN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGU… | 2 | R$ 1.850,00 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.698,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.698,00 · a liquidar R$ 5.698,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000711.2024-26
valor global após o termo: R$ 5.698,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815558
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.