Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPEA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UASG 158465), SOLICITADA PELA CGP. P…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 46.422.275/0001-14) para: atender despea com aquisição de insumos agropecuários, através do pregão srp n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus vitória de santo antão (uasg 158465), solicitada pela cgp. processo n° 23300.035624/2025-11.. Valor global contratado: R$ 706,29. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 46.422.275/0001-14
- Processooficial
- 23300.035624/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,29
- Valor globaloficial
- R$ 706,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BERINJELALEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA | 2 | R$ 71,95 | R$ 143,90 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 1 | R$ 562,39 | R$ 562,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 706,29
- A liquidarcalculado
- R$ 706,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706,29 · a liquidar R$ 706,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13572 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 706,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.035624/2025-11
valor global após o termo: R$ 706,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815587
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.