Contrato federal · Empenho 2025NE002182 · Comprasnet Contratos
REQ. 3323/2025 - COORDENADORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 25.146.571/0001-60) para: req. 3323/2025 - coordenadoria de saúde ocupacional e segurança. Valor global contratado: R$ 803,50. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- DIVSEG ENGENHARIA E SEGURANCA LTDACNPJ 25.146.571/0001-60
- Processooficial
- 23090.025491/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,50
- Valor globaloficial
- R$ 803,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC RIGIDO, COMPRIMENTO 300 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL FOTOLUMINESCENTE, ESPESSURA 2 MM, LARGURA 300 MM, TIPO SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1… | 85 | R$ 5,70 | R$ 484,50 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, APLICAÇÃO EXTINTORES DE INCÊNDIO., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAR EM PAREDE, ALTURA 5,00 CM, LARGURA 3,00 CM, TIPO "L", COMPRIMENTO 6,50 CM | 110 | R$ 2,90 | R$ 319,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,50
- A liquidarcalculado
- R$ 803,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002182 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 803,50 · a liquidar R$ 803,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8268 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 803,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002182 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.025491/2025-00
valor global após o termo: R$ 803,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.