Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK (COQUETEL), INCLUINDO O PREPARO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DISPONIBILIZACAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PANIFICADORA TRIGOS DE OURO LTDA (CNPJ 27.218.001/0001-63) para: contratacao de empresa especializada no fornecimento de servicos de coffee break (coquetel), incluindo o preparo, transporte, montagem e disponibilizacao de materiais descartaveis, para atender as demandas de eventos ins…. Valor global contratado: R$ 64.185,00. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA TRIGOS DE OURO LTDACNPJ 27.218.001/0001-63
- Processooficial
- 08335.001677/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 64.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.185,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1.650 | R$ 38,90 | R$ 64.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.692,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.492,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 23/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.296,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.296,40
- 2026NE000191 · 14/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.888,60 · a liquidar R$ 13.692,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.195,80
Faturas
- 21 · emitida 27/08/2026 · PagoR$ 12.175,70
- 20/U · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 5.057,00
- 19/U · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 5.640,50
- 18/U · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 13.498,30
- 17 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 7.702,20
- 16 · emitida 31/03/2026 · PagoR$ 6.418,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001677/2026-32
valor global após o termo: R$ 64.185,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.