Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE ELÉTRIC…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INFINITY NEGOCIOS LTDA (CNPJ 48.921.687/0001-24) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa de licitação 26/2025 - aquisição de material laboratorial para atividades de ensino nas aulas práticas dos cursos de elétrica e automação do ifsp - sertãozinho - ca…. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- INFINITY NEGOCIOS LTDACNPJ 48.921.687/0001-24
- Processooficial
- 23309.001856.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERImpressora Laser - tensão alimentação: 110, resolução impressão: 1200 x 600, velocidade impressão colorida: 34, velocidade impressão preto e branco: 36, capacidade memórias: 256, capacidade folha: 630… | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 4.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001856.2025-08
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815614
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.