Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 98/2025 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.525.517/0001-37) para: despesa com aquisição de material hospitalar, solicitação 98/2025 csegsf.. Valor global contratado: R$ 1.186,44. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 22.525.517/0001-37
- Processooficial
- 25388.001064/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO | 15 | R$ 5,23 | R$ 78,45 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 3 | R$ 369,33 | R$ 1.107,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.186,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,44 · a liquidar R$ 1.186,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.178 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.186,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001064/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.186,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815649
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.