Contrato federal · Empenho 2025NE001142 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.053285/2025-19. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ND 1616.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: processo nº 23062.053285/2025-19. aquisição de material esportivo. nd 1616.. Valor global contratado: R$ 3.083,51. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23062.053285/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00356/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.083,51
- Valor globaloficial
- R$ 3.083,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARaquete Esportiva - material corpo: madeira, revestimento corpo: borracha, tamanho: único, cor: preta, aplicação: tênis de mesa, características adicionais: 2 lados revestidos | 8 | R$ 76,64 | R$ 613,12 |
| REDE ESPORTERede Esporte - material: polietileno, aplicação: voleibol, características adicionais: malha 10 x 10 cm, fio 2,5 mm, medidas 1 m x 10 m | 1 | R$ 2.470,39 | R$ 2.470,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.083,51
- A liquidarcalculado
- R$ 3.083,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001142 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.083,51 · a liquidar R$ 3.083,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2709 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,12
- 2708 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.470,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001142 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.053285/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.083,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815689
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.