Contrato federal · Empenho 2025NE002869 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(2081,10){SRP4617/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALICATES AMPERIMETRO CONFORME SOLICITACAO SRP 4617/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: prot:150002(2081,10){srp4617/2025}$ empenho para atender despesas com aquisicao de alicates amperimetro conforme solicitacao srp 4617/2025.. Valor global contratado: R$ 2.081,10. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23122.032872/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.081,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.081,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PVC, TIPO DIGITAL, CORRENTE CC: 400 A 2000/ DC:400 A 2000 A, VOLTAGEM CC: 4, 40, 400 E 1000/ DC: 4, 40, 400 E 750 V, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, APLICAÇÃO… | 15 | R$ 138,74 | R$ 2.081,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.081,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.081,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002869 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.081,10 · a liquidar R$ 2.081,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2386 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.081,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002869 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032872/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.081,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.