Contrato federal · Empenho 2025NE000718 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.018608.2025-28 SRP:90001/2025 UAG: 201057 - AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS SANTOS - AQUISICAO DE DESKTOP E NOTEBOOK SRP 90001/2025 - IRP 11/2024 - ATA 07/20…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: processo 23305.018608.2025-28 srp:90001/2025 uag: 201057 - aquisicao de computadores para o campus santos - aquisicao de desktop e notebook srp 90001/2025 - irp 11/2024 - ata 07/2025 ugr 158787 - campus santos detaorc: 2…. Valor global contratado: R$ 66.948,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23305.018608/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.948,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.948,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 21 | R$ 3.188,00 | R$ 66.948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000718 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 66.948,00 · a liquidar R$ 66.948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3223902 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.948,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000718 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018608/2025-28
valor global após o termo: R$ 66.948,00 · vigência até 03/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815785
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.