Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 90024/2025 - REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE REFERENTE PREGÃO TRADICIONAL DE AQUISIÇÃO ITENS PARA O ANFITEATRO DO BLOCO A DO COMPUS - SOLIC. 262/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ 23.198.676/0001-37) para: pregão eletrônico 90024/2025 - requisição de material de permanente referente pregão tradicional de aquisição itens para o anfiteatro do bloco a do compus - solic. 262/2025. Valor global contratado: R$ 8.429,03. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 23.198.676/0001-37
- Processooficial
- 23064.051950/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.429,03
- Valor globaloficial
- R$ 8.429,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPOFIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 1,82 M, LARGURA 2,43 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOTOEIRA P/ ACIONAMENTO, VÍDEO 4… | 1 | R$ 8.429,03 | R$ 8.429,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.429,03
- A liquidarcalculado
- R$ 8.429,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.429,03 · a liquidar R$ 8.429,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1352 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.429,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051950/2025-10
valor global após o termo: R$ 8.429,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815889
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.