Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MGES. - PREGÃO 90136/2025 - SOLICITAÇÃO 0052422489.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 57.601.436/0001-53) para: emenda parlamentar - aquisição de mobiliário para melhoria da infraestrutura das unidades sob jurisdição do dsei/mges. - pregão 90136/2025 - solicitação 0052422489.. Valor global contratado: R$ 78.430,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 57.601.436/0001-53
- Processooficial
- 25047.001074/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETROPROJETORRETROPROJETOR, BRILHO 4.000 LM, TIPO HASTE DOBRÁVEL, DISTÂNCIA FOCAL 280 MM,ÁREA EXPOSIÇÃO 250 X 250 MM, VOLTAGEM 110/220 V, VOLTAGEM LÂMPADA 36 V,POTÊNCIA LÂMPADA 250 WATT, PESO 6 KG, QUANTIDADE LÂMP… | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO/ TUBO AÇO, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA… | 173 | R$ 410,00 | R$ 70.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000840 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
- 783 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001074/2025-14
valor global após o termo: R$ 78.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815914
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.