Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MGES. - PREGÃO 90136/2025 - SOLICITAÇÃO 0052423015.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOVETEC COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.780.499/0001-58) para: emenda parlamentar - aquisição de mobiliário para melhoria da infraestrutura das unidades sob jurisdição do dsei/mges. - pregão 90136/2025 - solicitação 0052423015.. Valor global contratado: R$ 10.180,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MOVETEC COMERCIAL LTDACNPJ 04.780.499/0001-58
- Processooficial
- 25047.001074/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMACAMA, MATERIAL ESPUMA/TECIDO POLIÉSTER, TIPO BOX/SOLTEIRO, MODELO COM GUARDACOSTAS ESPUMA D20 50X88X188CM, COMPRIMENTO 1,88 CM, LARGURA 0,88 CM,TRATAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE PÉ, ACABAMENTOSUPERFICIAL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN,LARGURA 0,96 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,80 M | 5 | R$ 860,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.180,00 · a liquidar R$ 10.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2139 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001074/2025-14
valor global após o termo: R$ 10.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815934
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 14:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.