Contrato federal · Empenho 2025NE000438 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES SOB JURISDIÇÃO DO DSEI/MGES. - PREGÃO 90136/2025 - SOLICITAÇÃO 0052423717.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: emenda parlamentar - aquisição de mobiliário para melhoria da infraestrutura das unidades sob jurisdição do dsei/mges. - pregão 90136/2025 - solicitação 0052423717.. Valor global contratado: R$ 7.335,75. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 25047.001074/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.335,75
- Valor globaloficial
- R$ 7.335,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICASSELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V, CO… | 4 | R$ 851,40 | R$ 3.405,60 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO ELETRÔNICO, VOLTAGEM BIVOLT V, CAPACIDADE0,7 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,24 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUANATURAL, FRIA E GELADA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/BANCADA,… | 1 | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 2 UN, REVESTIMENTO DEGRAUSANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPÓXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS | 23 | R$ 143,05 | R$ 3.290,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.930,15
- A liquidarcalculado
- R$ 3.930,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000438 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.930,15 · a liquidar R$ 3.930,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9793 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.930,15
- 6827 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.405,60
- 6877 · emitida 06/03/2026 · PendenteR$ 3.405,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000438 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001074/2025-14
valor global após o termo: R$ 7.335,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815954
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.