Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AO NUMAT/SELOG/SR/PF/MS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: aquisicao de materiais eletricos para atender ao numat/selog/sr/pf/ms. Valor global contratado: R$ 4.061,70. Vigência de 24/02/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 08335.002573/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.061,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.061,70
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE 120°, TEMPERATURA DE COR 64.000 K | 30 | R$ 65,01 | R$ 1.950,30 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 100 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 30 | R$ 33,67 | R$ 1.010,10 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT | 30 | R$ 19,16 | R$ 574,80 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 | 30 | R$ 17,55 | R$ 526,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.061,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.061,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.061,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.061,70
Faturas
- 1967 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 4.061,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000093 · Não informada
processo de pagamento 08335.007583/2026-77
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/10/2026
Empenho 2026NE000093 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.002573/2026-45
valor global após o termo: R$ 4.061,70 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 815972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.