Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO WAGNER 31-99458.0077 - EMAIL [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 30.189.974/0001-26) para: aquisicao material de construcao para demai - solicitante denilson - contato wagner 31-99458.0077 - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 32.569,80. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 30.189.974/0001-26
- Processooficial
- 23072.206496/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.569,80
- Valor globaloficial
- R$ 32.569,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CONCRETOTUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COMPRIMENTO 500 MM, TIPO ANEL, APLICAÇÃO DRENAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCRETO ARMADO | 20 | R$ 421,99 | R$ 8.439,80 |
| MOURÃO CONCRETOMOURÃO CONCRETO, APLICAÇÃO CERCA TELA, COMPRIMENTO TOTAL 3,00 M, COMPRIMENTO FORA SOLO 2,50 M, CARGA ÚTIL 100 KG, CARGA RUPTURA 150 KG, PESO 42 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA INCLINADA COM 50 CM | 200 | R$ 80,87 | R$ 16.174,00 |
| BETUMEBETUME, COMPOSIÇÃO CAP 50/70, TIPO CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO | 200 | R$ 39,78 | R$ 7.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.569,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.569,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.569,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.569,80
Faturas
- NF 199/2026 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.174,00
- 198/2026 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.439,80
- NF-E 195/2026 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206496/2026-22
valor global após o termo: R$ 32.569,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.