Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO ELCIO - FONE 41 -3015-5696 - 41- 98879-3507 - E-MAIL: [email protected]…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisicao de material para refrigeracao e climatizacao para o demai/ufmg - solicitante: andre - contato elcio - fone 41 -3015-5696 - 41- 98879-3507 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 2.489,60. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23072.203174/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.489,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.489,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE RÁPIDOENGATE RÁPIDO, MATERIAL LATÃO, ROSCA INTERNA 5/16 POL, APLICAÇÃO MANGUEIRA DE OXIGÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEDAÇÃO BORRACHA, FECHAMENTO AO DESCONECTAR | 100 | R$ 15,52 | R$ 1.552,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO BOLSA COLETORA, MATERIAL LONA REFORÇADA, COMPRIMENTO 1,37 M, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO: ALUMÍNIO, ENGATE RÁPIDO, APLICAÇÃO AR-… | 4 | R$ 234,40 | R$ 937,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.489,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.489,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.489,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.489,60
Faturas
- NF-E 10458 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.489,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203174/2026-21
valor global após o termo: R$ 2.489,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816019
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.