Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
2025NC800016 - SC 69.652 - PROCESSO NRº 2025IN00033 - AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES - CONFORME ORÇAMENTO - PARA ATENDER AO TED NR 24-EME-015-00 - EMPRESA: VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA - T…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VIB-TECH INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 43.720.804/0001-78) para: 2025nc800016 - sc 69.652 - processo nrº 2025in00033 - aquisição de amortecedores - conforme orçamento - para atender ao ted nr 24-eme-015-00 - empresa: vib-tech industrial ltda - tel: (11)4652-7444 / e-mail: amarildo@vib…. Valor global contratado: R$ 83.150,26. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIB-TECH INDUSTRIAL LTDACNPJ 43.720.804/0001-78
- Processooficial
- 2025IN00033
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.150,26
- Valor globaloficial
- R$ 83.150,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTECEDOR SUSPENSÃOaplicação: peneira vibratória russell, componentes: coxim h5298, tipo: convencional, uso: inferior | 264 | R$ 314,96 | R$ 83.150,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.410,11
- A liquidarcalculado
- R$ 84.410,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 07/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.410,11 · a liquidar R$ 84.410,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24582 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,85
- 24274 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.890,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025IN00033
valor global após o termo: R$ 83.150,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816035
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.