Contrato federal · Empenho 2026NE000201 · Comprasnet Contratos
SRP 90059/2024 PEDIDO 5423 SGTIC PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.402.061/0001-39) para: srp 90059/2024 pedido 5423 sgtic prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 676,74. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.402.061/0001-39
- Processooficial
- 23110.030691/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 676,74
- Valor globaloficial
- R$ 676,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE- SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, FULL DUPLEX | 4 | R$ 123,78 | R$ 495,12 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO SFP, TAXA TRANSMISSÃO 1000 BASE T, TIPO CONECTOR RJ45 SEM ADAPTADOR EXTERNO, TAXA RECEPÇÃO 1000 BASE T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFACE MINI-GBIC | 2 | R$ 90,81 | R$ 181,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000201 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 676,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 676,74
Faturas
- 1082 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 676,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000201 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030691/2024-18
valor global após o termo: R$ 676,74 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816069
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.