Contrato federal · Empenho 2025NE000847 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19607 DO MPO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA . E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): A…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: empenho do pregao 90022/2025 para atender ao pedido 19607 do mpo - coordenação do curso de pós-graduação em odontologia . e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 344,40. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23069.190808/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 344,40
- Valor globaloficial
- R$ 344,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, CAPACIDADE 60 L | 3 | R$ 56,90 | R$ 170,70 |
| LIXEIRALIXEIRA, CAPACIDADE 60 L | 3 | R$ 57,90 | R$ 173,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 344,40
- A liquidarcalculado
- R$ 344,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000847 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 344,40 · a liquidar R$ 344,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9672 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 344,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000847 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000847 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190808/2025-47
valor global após o termo: R$ 344,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.