Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILMES ADESIVOS PARA PROCESSO DE AFINAMENTO E CORTE DE LAMINAS DE SEMICONDUTOR PROCESSADAS.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou LINTEC OF AMERICA, INC. para: aquisição de filmes adesivos para processo de afinamento e corte de laminas de semicondutor processadas.. Valor global contratado: R$ 20.460,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LINTEC OF AMERICA, INC.
- Processooficial
- 01213.013055/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Publicaçãooficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME POLIÉSTERFilme Poliéster - tipo: astralon, largura: 1,30, espessura: 100 micra, características adicionais: plástico transparente, aplicação: base para montagem de filmes | 3 | R$ 3.410,00 | R$ 10.230,00 |
| FILME POLIÉSTERFilme Poliéster - tipo: astralon, largura: 1,30, espessura: 100 micra, características adicionais: plástico transparente, aplicação: base para montagem de filmes | 4 | R$ 2.557,50 | R$ 10.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.460,00 · a liquidar R$ 20.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- U202501299 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.113,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.013055/2025-11
valor global após o termo: R$ 20.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.