Contrato federal · Empenho 2025NE000850 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90033/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19674 DO MPO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA . E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): M…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.278.754/0001-18) para: empenho do pregao 90033/2025 para atender ao pedido 19674 do mpo - coordenação do curso de pós-graduação em odontologia . e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.214,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- KIACHA LABOR COMERCIAL LTDACNPJ 37.278.754/0001-18
- Processooficial
- 23069.190813/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.214,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.214,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO SORO FETAL BOVINO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 2 | R$ 524,00 | R$ 1.048,00 |
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO DMEM 1000 MG/L DE GLICOSE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 1 | R$ 166,00 | R$ 166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.214,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.214,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000850 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.214,00 · a liquidar R$ 1.214,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 684 · emitida 17/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.214,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000850 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190813/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.214,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816163
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.