Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA QUALIGAS MS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ: 47.648.890/0001-06, PARA FORNECIMENTO DE GAS PARA A SEDE E 1ª DELEGACIA DA SPRF-CE - PROCESSO 08653.000095/2026-3…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: empenho em favor da empresa qualigas ms ltda, inscrita sob o cnpj: 47.648.890/0001-06, para fornecimento de gas para a sede e 1ª delegacia da sprf-ce - processo 08653.000095/2026-36 - exercicio de 2026. Valor global contratado: R$ 125,99. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 08653.000095/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125,99
- Valor globaloficial
- R$ 125,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 1 | R$ 125,99 | R$ 125,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.845,81
- A liquidarcalculado
- R$ 2.192,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.653,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.845,81 · a liquidar R$ 2.192,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.653,71
Faturas
- 2271 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.133,91
- 1.778 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,90
- 1.253 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.259,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.000095/2026-36
valor global após o termo: R$ 125,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 816181
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.